长沙市天心区城南路街道办事处2017年部门决算说明

来源:城南路街道       发布日期:2018-12-28 11:15:26

        一、部门概况

  (一)职能职责

  天心区城南路街道位于天心区东北角,辖区东接芙蓉路,南起劳动路、西至黄兴路,北抵大古道巷,面积2.1平方公里,下设天心阁、白沙井、吴家坪、熙台岭、燕子岭、工农桥、古道巷、城南中路8个社区。户籍人口35758人,常住人口37086人,汇总总人数为48572人,户数为17289户。街道辖区有天心阁、白沙古井、简牍博物馆、贺龙体育馆、田汉大剧院、摩天轮、火炬塔等历史古迹和地标建筑,是城市中心的文化名片。另一方面,街域范围内有湖南省财政厅、长沙市水业投资公司、湖南省信托有限责任公司、长沙供水有限公司、中广天择传媒、北京红牛湖南分公司等机关事业单位和重点企业,是天心商贸老区的重要金融、文化板块。

  (二)部门预算单位构成

  街道有人大街道工委、政协联络处、党政办、党建办、纪检监察办、综治办、司法所、经济财源办、财政所、城管办、卫计办、城建办、安监站、社会事务办14个预算部门。在职人员54人、离休人员1人、退休人员40人,临时工22人。

  2018年部门预算编报范围包括

  城南路街道办事处系长沙市天心区的派出机构,于2002年7月4日根据长沙市天心区委员会天办发[2002]48号文件成立,属财政全额拨款单位,执行行政单位会计制度。下设二级机构三个,公区服务中心、公共监管中心、财政所。

  二、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2017年部门收入决算数11110.26万元,其中,财政拨款(补助)收入10656.82万元,占总收入的比重为95.92%,其他收入453.44万元,占总收入的比重为4.08%。

  收入决算较上年增加1932.12万元,主要是因为增加了征收项目拨款。

  (二)支出决算

  2017年部门支出决算10573.44万元,支出决算较上年增加2640.23万元,主要是因为增加了征收项目支出。

  其中:

  1、基本支出:2385.24万元,占总支出的比重为22.56%,人员经费650.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费772.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:8188.2万元,占总支出的比重为77.44%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,社区惠民专项96万元,主要用于社区改造、民生项目等方面的支出;原沙湖村退养人员补贴0.88万元,主要用于原沙湖村退养人员补贴支出。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2017年一般公共预算财政拨款收入决算数10656.82万元,较上年增加2950.02万元。

  一般公共预算财政拨款支出决算数9290.42万元,较上年增加1600.21万元,其中基本支出1423.38万元,较上年减少949.93万元;项目支出7867.05万元,较上年增加2550.18万元。

  四、“三公”经费情况

  (一)2017年部门“三公”经费决算7.4万元,较年初预算减少9.6万元。较上年减少15.36万元,主要是因为公务用车购置及运行维护费用减少。其中:公务接待费7.4万元,较年初预算减少9.6万元,较上年减少6.74万元,主要是因为接待次数和人次减少;因公出国(境)费0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年增加(减少)8.63万元,主要是因为公务用车运行维护费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待115批次,  693人次。公务用车运行维护费支出 0 万元,2017年公务用车购置费支出 0 ,年末车辆保有量0台。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2017年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2017年部门机关运行经费支出438.63万元,较上年减少47.62万元,主要是办公经费、印刷费、维修费、公务接待费较上年减少。

  (三)政府采购情况

  2017年部门政府采购决算总额75.85万元,其中:政府采购货物11.97万元;政府采购服务63.88万元;政府采购工程0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2017年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2017年度预算绩效情况说明

  我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款  96.88万元,自评覆盖率达到100 %。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  长沙市天心区城南路街道办事处

  2018年12月28日

长沙市天心区城南路街道办事处2017年部门决算.xls

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